Campos de Parâmetros de Tributo da Regra

Os campos da tela Parâmetros de Tributo da Regra, na ordem em que aparecem no Kryia One.

Campos

Campo	Preenchimento	O que informar
Regra de Tributação	Preenchido pelo sistema · Escolha em Regras de Tributação	Regra de tributação à qual esta linha de parâmetros pertence.
Tributo	Preenchido pelo sistema · Lista de opções	Selecione o tributo desta linha: ICMS, ICMS-ST, DIFAL, IPI, PIS, COFINS, IBS UF, IBS Município, CBS ou ISS. Cada tributo só pode aparecer uma vez na mesma regra. Opções: ICMS, ICMS-ST, DIFAL, IPI, PIS, COFINS, IBS UF, IBS Município, CBS, ISS.
CST/CSOSN	Opcional · Texto	CST (Código de Situação Tributária, que define como o imposto incide) no regime normal, ou CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) no Simples Nacional, conforme o tributo da linha.
Modalidade da Base	Opcional · Lista de opções	Modalidade de determinação da base de cálculo: a do ICMS próprio ou a do ICMS-ST (ICMS por substituição tributária), conforme o tributo da linha. Opções: 0 - Margem Valor Agregado, 1 - Pauta (Valor), 2 - Preço Tabelado Máximo, 3 - Valor da Operação, 4 - Valor da Operação (Substituição, MVA), 5 - Pauta (Substituição), 6 - Valor da Operação (Substituição, Pauta).
Alíquota	Opcional · Número	Alíquota do tributo desta linha, em %. No DIFAL é a alíquota interna do destino; no IBS e na CBS é a alíquota antes da redução.
% Redução de Base	Opcional · Número	Percentual de redução da base de cálculo. Na linha de ICMS-ST (substituição tributária), reduz a base da própria substituição, e não é a mesma redução da linha de ICMS.
% MVA	Opcional · Número	Só na linha de ICMS-ST (substituição tributária). Informe a MVA (margem de valor agregado) aplicada na operação. No ST interestadual, use a MVA ajustada da UF de destino; remetente do Simples Nacional usa a original. Zero não gera substituição.
% FCP	Opcional · Número	Se informado, o sistema acrescenta aos impostos do item uma linha de FCP (Fundo de Combate à Pobreza), FCP-ST ou FCP do destino, sobre a mesma base do tributo desta linha.
Alíquota Interestadual	Opcional · Número	Só na linha de DIFAL (diferencial de alíquota do ICMS entre estados): a alíquota interestadual, para comparar com o campo Alíquota, que nessa linha é a alíquota interna do destino.
Base do DIFAL	Opcional · Lista de opções	Só na linha de DIFAL (diferencial de alíquota do ICMS entre estados). Base Única calcula sobre o valor da operação, com o frete rateado quando a operação soma o frete no total; Base Dupla recalcula a base a partir do ICMS já destacado na origem. Opções: Base Única, Base Dupla.
Valor por Unidade	Opcional · Número	Valor cobrado por unidade, em vez de percentual sobre o valor, no IPI (imposto sobre produtos industrializados) ou no PIS/COFINS monofásico (cobrado em uma só etapa da cadeia). O cálculo automático ainda não usa este valor.
Exclui ICMS da Base	Opcional · Marcar ou não	Só em PIS/COFINS (contribuições federais). Marcado, a base de cálculo é o valor da operação, com o frete rateado quando a operação soma o frete no total, menos o ICMS próprio. Em branco, conta como marcado.
% Redução de Alíquota	Opcional · Número	Só em IBS/CBS (tributos sobre bens e serviços). Percentual que reduz a alíquota: a alíquota aplicada é a Alíquota da linha reduzida por este percentual (por exemplo, 40 faz valer 60% da alíquota).
Classificação Tributária	Opcional · Texto	Código de classificação tributária do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).
Enquadramento Legal	Opcional · Texto	Código de enquadramento legal do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
Código de Benefício	Opcional · Texto	Código de benefício fiscal: obrigatório nas UFs (estados) que o exigem quando há redução de base de cálculo ou de alíquota.
Usuário	Preenchido pelo sistema · Número inteiro	Usuário que gravou esta linha de parâmetros ao salvar a regra. Preenchido pelo sistema.
Última Alteração	Preenchido pelo sistema · Data e hora	Data e hora em que esta linha de parâmetros foi gravada. Preenchido pelo sistema.
% Diferimento	Opcional · Número	Só no CST 51 (Código de Situação Tributária de diferimento do ICMS, o imposto estadual). Informe o percentual do ICMS da operação que fica diferido, de 0 a 100. Em branco, o diferimento é total.
Retido pelo Tomador	Opcional · Marcar ou não	Marque se o ISS (imposto sobre serviços) é retido pelo tomador, quem contratou o serviço. Vale para a linha de ISS.
IPI na Base do ICMS	Opcional · Marcar ou não	IPI na base do ICMS. Automático: soma o IPI quando o cliente não é contribuinte do ICMS. Sempre: para cliente contribuinte que compra para uso, consumo ou imobilizado. Nunca: o IPI fica fora da base.