Devolver uma compra ao fornecedor

Entrada de compra efetivada não se cancela: se ela já movimentou o estoque ou gerou título firme, o botão Cancelar não serve, e o sistema avisa “Este documento já movimentou estoque ou gerou título firme. Lance uma devolução em vez de cancelá-lo.” A mercadoria que volta ao fornecedor entra por uma Devolução de Compra, ligada à entrada. A devolução pode ser de parte dela — um item, ou parte da quantidade.

Antes de começar

A entrada precisa estar efetivada: documento ainda em rascunho não movimentou nada, e o caminho dele é editar ou excluir. E a operação da entrada precisa dizer qual operação registra a devolução dela, no campo Operação de Devolução da Tipo de Operação. Em branco, o documento não oferece a ação Devolver.

1. Comece pela entrada

No Portal de Compras, passe para a Lista, marque a entrada de compra e abra Mais ações › Devolver.

O sistema pergunta o que volta: cada produto da entrada, com a quantidade do Documento, o Já atendido, o Disponível e, em Agora, o que está sendo devolvido. Selecionar saldo restante leva tudo o que falta. Zere o que não volta e clique em Devolver.

2. Confirme a devolução

Abre o assistente da Devolução de Compra, já preenchido com o que veio da entrada. Confira a Data de Negociação e o Local de cada item, na etapa Itens: é o local do estoque de onde a mercadoria sai. Na etapa Financeiro, a tela avisa: “Estes títulos nascem firmes.” Na Revisão, Confirmar.

O resultado

Nas palavras da tela, a Devolução de Compra é o “retorno de mercadoria comprada: sai do estoque e gera crédito com o fornecedor”.

• A mercadoria sai do estoque do local escolhido.
• Nasce um título a receber do fornecedor, no valor devolvido: o crédito que a empresa tem com ele. Ele aparece em Contas a Pagar e Receber, na aba A receber.
• A entrada original não é alterada nem apagada. A devolução fica ligada a ela e aparece em Documentos relacionados, em Devoluções.

Problemas comuns

O botão Devolver não aparece, ou está desabilitado. A tela diz o motivo:

• “Só é possível devolver um documento que já produziu efeito.” — a entrada ainda é rascunho, ou foi cancelada;
• “Este documento já foi inteiramente devolvido.” — não sobrou quantidade;
• “A operação X não declara qual operação registra a devolução dela.” — falta preencher a Operação de Devolução na Tipo de Operação.

Devolvi só parte e preciso devolver o resto. Devolva de novo: o Disponível da janela mostra quanto ainda pode voltar.

Preciso emitir a NF-e da devolução. Com a operação da devolução marcada para gerar documento fiscal, a nota sai referenciando a NF-e do fornecedor, desde que a compra esteja ligada à nota recebida. As regras estão em Emitir NF-e de devolução.

Quero a devolução de uma venda. O caminho é o mesmo, no Portal de Vendas: veja devolver uma venda.